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北京市地质调查研究所2022年财政预算信息

作者:admin 发布时间:2022-03-02 10:00:00

目   录


       第一部分 2022年度单位预算情况说明


       一、单位基本情况


       二、2022年收入及支出总体情况


       三、主要支出情况


       四、单位“三公”经费财政拨款预算说明


       五、其他情况说明


       六、名词解释


       第二部分 2022年度单位预算报表


       一、收支总表


       二、收入总表    


       三、支出总表


       四、项目支出表


       五、政府采购预算明细表


       六、财政拨款收支总表


       七、一般公共预算财政拨款支出表


       八、一般公共预算财政拨款基本支出表


       九、政府性基金预算财政拨款支出表


       十、国有资本经营预算财政拨款支出表


       十一、财政拨款“三公”经费支出表


       十二、政府购买服务预算财政拨款明细表


       十三、项目支出绩效目标表


第一部分  2022年单位预算情况说明



       一、单位基本情况


       (一)本单位性质、职责等情况


       根据《中共北京市委机构编制委员会关于市规划自然资源系统所属事业单位改革有关事项的批复》(京编委〔2021〕123号)文件,北京市地质调查研究院更名为北京市地质调查研究所,为北京市地质矿产勘查院所属的财政补助公益一类事业单位,主要职责为:


       1.承担本市国土空间地质调查、评价、综合研究,以及重大工程选址地质条件适宜性评价;


       2.承担地质遗迹和古生物化石调查、评价、研究工作;


       3.承担地下空间资源地质安全监测网和活动断裂监测网的建设、运行和管理等事务性工作。


       (二)机构设置情况


       北京市地质调查研究所内设部门共17个,分别为党委办公室、办公室、总工程师办公室、综合研究室、基础地质数字研究室、国土空间地质调查室、地质条件综合评价室、地质遗迹研究室、地质构造研究室、地下空间地质研究室、深部地质探测技术研究室、后勤保障科、工会、计划财务科、人事科、监察内审科、离退休办公室。


       (三)人员构成情况


       北京市地质调查研究所行政编制0人,实有人数0人;事业编制177人,实有人数132人。


       离退休人员 353人,其中:离休3人,退休350人。


       二、2022年收入及支出总体情况


       (一)收入预算说明


       2022年收入预算5952.88万元,比2021年5676.33万元增加276.55万元,增长4.87%。其中:本年财政拨款收入5664.88万元,比2021年5318.34万元增加346.54万元,增加原因:主要是增加北京城市副中心地区张家湾断裂南东段精细调查和北京平原区东高村等八条断裂地质调查等专项地质工作;本年其他资金收入288.00万元,比2021年53.76万元增加234.24万元,增加原因:本年增加其他收入预算等;上年结转结余资金0万元,比2021年304.23万元减少304.23万元,减少原因:主要是减少非财政拨款结转结余。


       (二)支出情况说明


       2022年支出预算5952.88万元,比2021年5676.33万元增加276.55万元,增长4.87%。


       基本支出预算5266.42万元,占总支出预算88.47%,比2021年5352.12万元减少85.70万元,下降1.60%,主要原因是:树立过紧日子思想,贯彻厉行节约的精神,压减基本经费支出。项目支出预算686.46万元,比2021年324.21万元增加362.25万元,增长111.73%,主要原因是:增加北京城市副中心地区张家湾断裂南东段精细调查和北京平原区东高村等八条断裂地质调查等专项地质工作。其中:


       1.事业单位经营支出0万元。


       2.上缴上级支出0万元。


       3.对附属单位补助支出0万元。


       三、主要支出情况


       2022年单位预算项目支出主要为自然资源调查与确权登记等。主要项目包括北京平原区东高村等八条断裂地质调查、北京城市副中心地区张家湾断裂南东段精细调查、北京平原区主要活动断裂监测与维护、北京市既有地下空间资源安全监测点运行维护等。


       四、单位“三公”经费财政拨款预算说明


       (一)“三公”经费的单位范围


       北京市地质调查研究所因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费,开支单位包括1个所属单位。


       (二)“三公”经费预算财政拨款情况说明


       2022年“三公”经费财政拨款预算6.30万元,比2021年“三公”经费财政拨款预算减少1.20万元。其中:

      

       1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元,与2021年持平。


       2.公务接待费。2022年预算数0万元,与2021年持平。


       3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数6.30万元,其中,公务用车购置费2022年预算数0万元,与2021年持平;公务用车运行维护费2022年预算数6.30万元,其中:公务用车燃油1.60万元,公务用车维修1.70万元,公务用车保险1.70万元,其他支出1.30万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数7.5万元减少1.20万元。主要原因是树立过紧日子思想,贯彻厉行节约的精神,加强公务用车管理,减少运行维护成本。


       五、其他情况说明


       (一)政府采购预算说明


       2022年北京市地质调查研究所政府采购预算总额534.95万元,其中:政府采购货物预算21.06万元,政府采购工程预算147.90万元,政府采购服务预算365.99万元。


       (二)政府购买服务预算说明


       2022年北京市地质调查研究所政府购买服务预算总额0万元。


       (三)机关运行经费说明


       我单位不在机关运行经费统计范围之内。


       (四)项目支出绩效目标情况说明


       2022年,北京市地质调查研究所填报绩效目标的预算项目7个,占本单位全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算686.46万元,占本单位年初全部项目支出预算的100%。


       (五)重点行政事业性收费情况说明


       本单位2022年无重点行政事业性收费。


       (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明


       本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。


       (七)国有资产占用情况说明


       截至2021年底,北京市地质调查研究所共有车辆5台,共计74.75万元;单位价值50万元以上的通用设备7台(套),共计713.59万元,单位价值100万元以上的专用设备2台(套)、共计261.77万元。


       六、名词解释


       基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


       项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。


       “三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。


       政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。


第二部分  2022年单位预算报表


       

附件:北京市地质调查研究所2022年度单位预算报表.xlsx





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