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北京市地质调查研究院2021年财政预算信息

作者:admin 发布时间:2021-03-19 10:00:00
目   录
 
       第一部分 2021年度单位预算情况说明

       一、单位基本情况

       二、2021年收入及支出总体情况

       三、主要支出情况

       四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

       五、其他情况说明

       六、名词解释

       第二部分 2021年度单位预算报表

       一、收支总表

       二、收入总表   

       三、支出总表

       四、政府采购预算明细表

       五、财政拨款收支总表

       六、一般公共预算财政拨款支出表

       七、一般公共预算财政拨款基本支出表

       八、一般公共预算财政拨款项目支出表

       九、政府性基金预算财政拨款支出表

       十、国有资本经营预算财政拨款支出表

       十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

       十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

       十三、项目支出绩效目标申报表
 
第一部分  2021年北京市地质调查研究院 预算情况说明
 
        一、单位基本情况

      (一)单位职责

       1.承担北京市国土资源和地质环境的调查、监测、勘查和评价工作。

       2.负责地质灾害的调查、预警预报和防治技术工作。

       3.承担区域矿产资源勘查、地质工程施工、桩基施工等工作。

      (二)机构设置情况

       北京市地质调查研究院内设18个职能科室,分别为党委办公室、办公室、工会办公室、劳动人事科、财务科、总工程师办公室、监察内审科、离退休办公室、安全生产科、后勤科、城市地质调查研究室、环境地质调查研究室、国土资源调查研究室、深部(地球物理)探测技术研究室、信息技术研究室、综合地质研究室、工程地质调查研究室,地下空间研究室。

      (三)单位性质

       北京市地质调查研究院为财政补助事业单位。

      (四)人员构成情况

       北京市地质调查研究院行政编制0人,实际0人;事业编制260人,实际132人。

       聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。 

       离退休人员356人,其中:离休3人,退休353人。

        二、2021年收入及支出总体情况

      (一)收入情况

       2021年收入预算5676.33万元,比2020年6929.46万元减少1253.13万元,下降18.08%。其中:财政拨款5318.34万元,比2020年6230.23万元减少911.89万元;统筹使用结余资金安排预算303.68万元,比2020年512.9万元减少209.22万元;其他资金53.76万元,比2020年161.41万元减少107.65万元;继续使用的财政性结转资金0.55万元,比2020年24.92万元减少24.37万元。

      (二)支出情况

      2021年支出预算5676.33万元,比2020年6929.46万元减少1253.13万元,下降18.08%。其中:

      1.基本支出预算 5352.12万元,占总支出预算94.29%,比2020年5171.07万元增加181.05万元,增长3.50%。

      2.项目支出预算324.21万元,比2020年1758.39万元减少1434.18万元,下降81.56%。

       三、主要支出情况

       2021年单位预算项目支出主要为自然资源调查与确权登记等。主要项目包括北京平原区主要活动断裂监测与维护、中国矿产地质志·北京卷等。

       四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

       2021年北京市地质调查研究院“三公”经费财政拨款预算7.5万元,其中:

       1.因公出国(境)费用。2021年预算数0万元。

       2.公务接待费。2021年预算数0万元。

       3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数7.5万元,其中,公务用车购置费2021年预算数0万元。公务用车运行维护费2021年预算数7.5万元,其中:公务用车加油2万元,公务用车维修1.95万元,公务用车保险2.01万元,其他1.54万元。

       五、其他情况说明

      (一)单位政府采购预算说明

        2021年北京市地质调查研究院单位政府采购预算总额202.44万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算202.44万元。

      (二)政府购买服务预算说明

       本单位2021年无政府购买服务预算。

      (三)机关运行经费情况说明

       我单位不在机关运行经费统计范围之内。

      (四)项目支出绩效目标情况说明

       2021年,北京市地质调查研究院填报绩效目标的预算项目4个,占全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算324.21万元,占本单位年初全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

      (五)重点行政事业性收费情况说明

        本单位2021年无重点行政事业性收费。

      (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

        本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

      (七)国有资产占用情况说明

        截至2020年底,北京市地质调查研究院共有车辆4台,60.26万元;单位价值50万元以上的通用设备7台(套)、713.59万元;单位价值100万元以上的专用设备2台(套)、261.77万元。

       六、名词解释

       基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 
第二部分  2021年单位预算报表

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